Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF2/0083/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Adresa: | Murgašova 922/50,01841 Dubnica nad Váhom |
IČO: | 35786078 |
Predmet: | doraz radlice PKN |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF2_0083_22 |
Zverejnené: | 22.05.2022 |