| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF2/0311/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. |
| Adresa: | Cottbuská 1369/8,04023 Košice |
| IČO: | 50710796 |
| Predmet: | reklamné predmety-diáre, perá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 277,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF2_0311_22 |
| Zverejnené: | 15.01.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:04.
