Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF2/0374/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | fotopasca 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF2_0374_22 |
Zverejnené: | 22.01.2023 |