| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF2/0361/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF2_0361_22 |
| Zverejnené: | 22.01.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:19.
