Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF2/0341/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | MONTÚR s.r.o. Košice |
Adresa: | Medená 21,04017 Košice |
IČO: | 31657095 |
Predmet: | materiál-vodovod |
Fakturovaná suma s DPH: | 562,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF2_0341_22 |
Zverejnené: | 22.01.2023 |