| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5423592483 |
| Číslo faktúry: | DFT/0219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon 2017/10 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefon |
| Dátum doručenia: | 19.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2017 |
| Súbor: | DFT_0219 |
| Zverejnené: | 04.12.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:01.
