| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 086248 |
| Číslo faktúry: | DFT/0224 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
| Adresa: | Senecká cesta, BRATISLAVA |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | papaierové utierky - voľby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | papaierové utierky - voľby |
| Dátum doručenia: | 26.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2017 |
| Súbor: | DFT_0224 |
| Zverejnené: | 04.12.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:45.
