Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1870000239 |
Číslo faktúry: | DF8/0015/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Račianske mýto 1/B,83102 Bratislava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 454,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
Súbor: | DF8_0015_18 |
Zverejnené: | 08.11.2018 |