| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 311032017 |
| Číslo faktúry: | DFT/0207 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | mesačný paušál servis internetu 2017/09 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 261,54 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | mesačný paušál servis internetu 2017/09 |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFT_0207 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:06.
