| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170101 |
| Číslo faktúry: | DFT/0208 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Ján Juhász - ENERGOMONT |
| Adresa: | Agátová 919/29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 368,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | údržba VO |
| Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFT_0208 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:21.
