| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF9/0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba siete úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 261,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
| Súbor: | DF9_0195_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2020 |
Dnes je 23.05.2024. Stránka načítaná o 20:24.
