Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18010403 |
Číslo faktúry: | DF /0040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
Adresa: | Senecká cesta, BRATISLAVA |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | Aktivačná činnosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | čistiace prostriedky |
Dátum doručenia: | 15.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2016 |
Dátum úhrady: | 15.02.2016 |
Súbor: | DF_0040 |
Zverejnené: | 26.04.2016 |