Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8230111492 |
Číslo faktúry: | DF9/0091/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalska 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
Súbor: | DF9_0091_19 |
Zverejnené: | 11.07.2019 |