Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF0/0018/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Milhosť |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
telekomunikačné služby-fotopasca 12/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
39,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.01.2020 |
Dátum úhrady: |
18.01.2020 |
Súbor: |
DF0_0018_20 |
Zverejnené: |
29.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov