| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF1/0269/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | HAMELLI s.r.o. |
| Adresa: | ,04951 Kružná 183 |
| IČO: | 50376799 |
| Predmet: | chrizantény, vresy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF1_0269_21 |
| Zverejnené: | 25.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:20.
