| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF1/0255/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. |
| Adresa: | Cottbuská 1369/8,04023 Košice |
| IČO: | 50710796 |
| Predmet: | papierové tašky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2021 |
| Súbor: | DF1_0255_21 |
| Zverejnené: | 25.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:25.
