Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF1/0271/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
IČO: | 31723918 |
Predmet: | údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2021 |
Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
Súbor: | DF1_0271_21 |
Zverejnené: | 25.02.2022 |