Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF2/0057/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | EURO RN SK s.r.o. |
Adresa: | Gagarinovo námestie 9,04012 Košice |
IČO: | 50171682 |
Predmet: | zvodová rúra 100, 1m |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2022 |
Dátum úhrady: | 08.03.2022 |
Súbor: | DF2_0057_22 |
Zverejnené: | 30.04.2022 |