| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF2/0049/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2022 |
| Súbor: | DF2_0049_22 |
| Zverejnené: | 30.04.2022 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:54.
