Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF3/0285/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Ivanská cesta 2D,82104 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | poukážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2023 |
Dátum úhrady: | 10.10.2023 |
Súbor: | DF3_0285_23 |
Zverejnené: | 27.01.2024 |