| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF3/0287/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2023 |
| Súbor: | DF3_0287_23 |
| Zverejnené: | 27.01.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:10.
