Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF3/0281/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
IČO: | 31723918 |
Predmet: | údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2023 |
Dátum úhrady: | 08.10.2023 |
Súbor: | DF3_0281_23 |
Zverejnené: | 27.01.2024 |