| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF3/0282/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2023 |
| Súbor: | DF3_0282_23 |
| Zverejnené: | 27.01.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 07:26.
