| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF4/0054/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
| Adresa: | Murgašova 922/50,01841 Dubnica nad Váhom |
| IČO: | 35786078 |
| Predmet: | rýchlo výmenný vozík - HAKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1921,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF4_0054_24 |
| Zverejnené: | 29.03.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
