| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0/0/0014/002 |
| Číslo faktúry: | DF8/0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
| Adresa: | Americká trieda1/A,04013 Košice |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Súbor: | DF8_0014_18 |
| Zverejnené: | 08.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:08.
