| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 311192018 |
| Číslo faktúry: | DF8/0204/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 385,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba sietí, pc |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2018 |
| Súbor: | DF8_0204_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 11:09.
