Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8219923139 |
Číslo faktúry: | DF8/0224/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalska 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
Súbor: | DF8_0224_18 |
Zverejnené: | 16.05.2019 |