| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 311312018 |
| Číslo faktúry: | DF8/0223/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | DF8_0223_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:04.
