| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11001788 |
| Číslo faktúry: | DF8/0215/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Martin Šurina Kamar softw |
| Adresa: | SNP 15,90084 Báhoň |
| IČO: | 36953831 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba softwaru |
| Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | DF8_0215_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:31.
