Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310412019 |
Číslo faktúry: | DF9/0079/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
IČO: | 31723918 |
Predmet: | údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: | 613,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF9_0079_19 |
Zverejnené: | 16.05.2019 |