| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310172019 |
| Číslo faktúry: | DF9/0064/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | DF9_0064_19 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
