| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191338 |
| Číslo faktúry: | DF9/0085/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Holého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | údržba softveru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | DF9_0085_19 |
| Zverejnené: | 11.07.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:03.
