Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190001 |
Číslo faktúry: | DF9/0109/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | MTZ - SERVICE, s.r.o. |
Adresa: | Milhosť 99,04458 Milhosť |
IČO: | 45263973 |
Predmet: | výkopové práce, preprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 452,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF9_0109_19 |
Zverejnené: | 11.07.2019 |