Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1770008978 |
Číslo faktúry: |
DFT/0270 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Milhosť |
Dodávateľ: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Adresa: |
Račianske mýto 1/B,83102 Bratislava |
IČO: |
35683813 |
Predmet: |
Stravné lístky 112/3,40 |
Fakturovaná suma s DPH: |
394,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Stravné lístky 112/ á 3,40 |
Dátum doručenia: |
19.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.01.2018 |
Dátum úhrady: |
19.12.2017 |
Súbor: |
DFT_0270 |
Zverejnené: |
07.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov