Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
311402017 |
Číslo faktúry: |
DFT/0278 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Milhosť |
Dodávateľ: |
EMM plus s.r.o. |
Adresa: |
Bencúrova 13,04001 Košice |
IČO: |
31723918 |
Predmet: |
mesačný paušál servis internetu 2017/12 |
Fakturovaná suma s DPH: |
150,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
mesačný paušál servis internetu 2017/12 |
Dátum doručenia: |
31.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DFT_0278 |
Zverejnené: |
07.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov