| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170149 |
| Číslo faktúry: | DFT/0275 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Ján Juhász - ENERGOMONT |
| Adresa: | Agátová 919/29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba VO |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2018 |
| Súbor: | DFT_0275 |
| Zverejnené: | 08.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
