| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 311402017 |
| Číslo faktúry: | DFT/0278 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | mesačný paušál servis internetu 2017/12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | mesačný paušál servis internetu 2017/12 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2018 |
| Súbor: | DFT_0278 |
| Zverejnené: | 08.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:30.
