| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1110900031 |
| Číslo faktúry: | DF9/0140/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Základná škola Seňa |
| Adresa: | ,04458 Seňa 507 |
| IČO: | 35513454 |
| Predmet: | stravné-predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF9_0140_19 |
| Zverejnené: | 11.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:37.
