| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234282279 |
| Číslo faktúry: | DF9/0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF9_0137_19 |
| Zverejnené: | 11.07.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 10:53.
