| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310852019 |
| Číslo faktúry: | DF9/0151/19 |
| Číslo zmluvy: | 1SK022015 |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF9_0151_19 |
| Zverejnené: | 11.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:10.
