| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16120 |
| Číslo faktúry: | DF /0305 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Mgr. Katarína Benková - P |
| Adresa: | Vyšná Úvrať 1829/38,04022 Košice |
| IČO: | 47577517 |
| Predmet: | Grafika+ tlač +kalendárov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 912,29 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0305 |
| Zverejnené: | 24.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:26.
