| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17063 |
| Číslo faktúry: | DFT/0189 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Mgr. Katarína Benková - P |
| Adresa: | Vyšná Úvrať 1829/38,04022 Košice |
| IČO: | 47577517 |
| Predmet: | papierove tašky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2017 |
| Súbor: | DFT_0189 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
