Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1116900019 |
Číslo faktúry: | DF9/0092/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | Základná škola Seňa |
Adresa: | ,04458 Seňa 507 |
IČO: | 35513454 |
Predmet: | stravné - predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
Súbor: | DF9_0092_19 |
Zverejnené: | 11.07.2019 |