| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1119700012 |
| Číslo faktúry: | DFT/0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Základná škola Seňa |
| Adresa: | ,04458 Seňa 507 |
| IČO: | 35513454 |
| Predmet: | stravné deti v HN 2017/03 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | stravné deti v HN 2017/03 |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFT_0065 |
| Zverejnené: | 03.05.2017 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:52.
