| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1114700020 |
| Číslo faktúry: | DFT/0118 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Základná škola Seňa |
| Adresa: | ,04458 Seňa 507 |
| IČO: | 35513454 |
| Predmet: | stravné deti v HN 2017/05 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | stravné deti v HN 2017/05 |
| Dátum doručenia: | 08.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
| Súbor: | DFT_0118 |
| Zverejnené: | 07.07.2017 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:41.
