| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1110700024 |
| Číslo faktúry: | DFT/0140 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Základná škola Seňa |
| Adresa: | ,04458 Seňa 507 |
| IČO: | 35513454 |
| Predmet: | stravné deti v HN 2017/06 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | stravné deti v HN 2017/06 |
| Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2017 |
| Súbor: | DFT_0140 |
| Zverejnené: | 18.09.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
