Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF1/0269/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | HAMELLI s.r.o. |
Adresa: | ,04951 Kružná 183 |
IČO: | 50376799 |
Predmet: | chrizantény, vresy |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF1_0269_21 |
Zverejnené: | 25.02.2022 |