| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF1/0335/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,17 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF1_0335_21 |
| Zverejnené: | 25.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:39.
