| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF1/0271/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | EMM plus s.r.o. |
| Adresa: | Bencúrova 13,04001 Košice |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
| Súbor: | DF1_0271_21 |
| Zverejnené: | 25.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:13.
