Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1770007126 |
Číslo faktúry: |
DFT/0202 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Milhosť |
Dodávateľ: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Adresa: |
Račianske mýto 1/B,83102 Bratislava |
IČO: |
35683813 |
Predmet: |
Stravné lístky 104/3,40 |
Fakturovaná suma s DPH: |
366,33 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Stravné lístky 104/ á40 |
Dátum doručenia: |
03.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
03.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
17.10.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DFT_0202 |
Zverejnené: |
13.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov